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成本监审公示

2019-07-10 来源: 未知 作者: 鸿彬 点击:
表二:    
出租汽车营运成本调查表
项   目 2016年度 2017年度 项   目 2018年度
基本情况     基本情况  
1、行驶里程(万公里) 2,676.75 2,596.75 1、行驶里程(万公里) 3836.12
2、载客里程(万公里) 1,905.31 1,848.37 2、载客里程(万公里) 2620.45
3、载客率(%) 71.18 71.18 3、载客率(%) 68.31
4、载客次数(万次) 430.74 418.98 4、载客次数(万次) 593.32
5、次均载客行驶里程(公里/次) 4.42 4.41 5、次均载客行驶里程(公里/次) 4.42
6、载客天数(天/年) 362.00 357.00 6、载客天数(天/年) 351.00
一、直接运营成本(万元) 4,750.48 2,149.48 一、直接运营成本(万元) 4136.59
(一)车辆支出 2,009.35 1,891.11 (一)车辆支出 3777.10
1、车辆折旧费 255.89 260.11 1、车辆折旧费 370.86
2、购车贷款利息分摊   11.70 65.97 2、购车贷款利息分摊   127.30
3、行车燃料费 919.31 877.99 3、行车燃料费 1476.75
  燃气(油)消耗量(万升) 241.92 238.58   燃气(油)消耗量(万升) 365.53
  平均百公里燃料消耗 9.04 9.19   平均百公里燃料消耗 9.53
  燃料价格(元/升) 3.80 3.68   燃料价格(元/升) 4.04
4、车辆保险费 186.37 156.16 4、车辆保险费 245.47
5、修理费 256.66 270.96 5、修理费 447.51
6、轮胎耗费     6、计价器费用 1.95
7、车辆规费 6.93 7.37 7、车辆规费 24.05
8、清洁费     8、清洁费  
9、安全生产费 70.20 31.02 9、安全生产费 38.69
10、经营权使用费 145.80 143.80 10、其他 747.88
11、主营业务税金及附加 52.65 72.73 11、主营业务税金及附加 110.66
    1) 增值税税金及各项附加 45.25 66.59     1) 增值税税金及各项附加 97.12
  2)企业所得税 7.40 6.14   2)企业所得税 13.54
12、气瓶改装费 19.06 18.11 12、气瓶改装费 15.24
13、更换气瓶及气瓶检测费 2.32 22.50 13、更换气瓶及气瓶检测费 2.59
14、座套、脚垫等车辆装饰 4.99 10.26 14、座套、脚垫等车辆装饰 18.85
15、其他费用 1.44 0.00 15、其他费用 0.00
16、公司班费补助 87.73 20.09 16、公司班费补助 276.61
(二)驾驶员费用支出(万元) 2,741.13 258.37 (二)驾驶员费用支出(万元) 359.49
1、工资 1,435.59 0.00 1、工资 0.00
   燃料补贴 939.16 0.00    燃料补贴 0.00
   带薪休假 44.72 0.00    带薪休假 0.00
   点火补贴 29.81 0.00    点火补贴 0.00
   午餐补助 59.70 0.11    午餐补助 0.00
2、驾驶员服装费 14.30 14.63 2、驾驶员服装费 17.47
3、社会保障费 130.02 142.93 3、社会保障费 207.53
4、驾驶员福利 21.92 33.22 4、驾驶员福利 38.56
5、驾驶员意外保险费 22.70 13.75 5、驾驶员意外保险费 16.72
6、驾驶员奖励基金 36.65 46.17 6、驾驶员奖励基金 65.82
7、驾驶员劳保 6.01 6.01 7、驾驶员劳保 10.53
8、气瓶检测误工补助及其它 0.53 1.56 8、气瓶检测误工补助及其它 2.87
二、管理费用(万元) 397.40 363.66 二、管理费用(万元) 317.04
(一)管理人员薪酬(万元) 138.80 138.38 (一)管理人员薪酬(万元) 127.34
1、工资    105.04 100.70 1、工资    104.80
2、劳保、福利费 10.82 15.72 2、劳保、福利费 5.37
3、社会保障费 22.94 21.96 3、社会保障费 17.17
(二)其他(万元) 258.59 225.28 (二)其他(万元) 189.70
1.工会经费 0.20 0.40 1.工会经费及残保金 0.38
2.办公费 15.07 8.02 2.办公费 5.14
3.招待费 11.40 26.62 3.招待费 13.35
4.水电费 3.60 3.66 4.水电费 2.50
5.差旅费 7.40 2.50 5.差旅费 1.58
6.宣传费 0.88 0.57 6.宣传费 1.38
7.折旧 131.26 144.83 7.折旧 144.83
8.办公用车辆费用 9.40 8.97 8.办公用车辆费用 6.01
9.诉讼费 7.61 5.26 9.诉讼费 1.59
10.法律顾问费 57.00 9.50 10.法律顾问费 0.00
11、审计及评估费 3.30 6.80 11、审计及评估费 2.65
12.其他 11.48 8.17 12、房产税、土地税 9.71
      13.其他 0.58
三、财务费用(万元) 93.87 109.35 三、财务费用(万元) 106.76
四、燃油补贴收入(万元)     四、燃油补贴收入(万元)  
五、广告费收入(万元)     五、广告费收入(万元)  
六、营运总支出(万元) 5,241.74 2,622.49 六、营运总支出(万元) 4560.39
七、单位成本     七、单位成本  
1、每公里行驶成本(元/公里) 1.96 1.01 1、每公里行驶成本(元/公里) 1.19
2、每公里载客成本(元/公里) 2.75 1.42 2、每公里载客成本(元/公里) 1.74
3、每次载客成本(元/次) 12.17 6.26 3、每次载客成本(元/次) 7.69

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